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广西二轻工业管理学校2021年部门预算公开


作者:admin  浏览:  发布时间:2021-03-09 10:15:01

广西二轻工业管理学校2021年部门预算公开

 目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2021年部门预算情况说明

 

第一部分:部门概况

广西二轻工业管理学校为广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社所属二级预算单位,单位性质为自治区本级全额拨款事业单位。

主要职能

采用多层次办学形式,集普通中专、职业培训鉴定为一体为社会各行业培养合格的中、初级专业人才

二、机构设置情况

根据自治区机构编制委员会《关于印发广西二轻工业管理学校机构设置和人员编制方案的通知》(桂编〔2010〕120号),学校设置管理机构为:办公室、教务科、总务科、学生管理科(保卫科)、招生就业办公室、财务科,共6个科室。

第二部分:2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算3412.10万元,同比增加546.40万元,增长19.07%。其中:一般公共预算拨款2754万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金658.10万元,事业收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金0万元。

2021年收入总预算增长的主要原因是:

1.一般公共预算拨款比去年增加了202.69万元,主要原因是项目资金增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金比去年增加了343.71万元,主要原因是学校招生人数增加,相应教育收费收入增加。

2021年支出总预算3412.10万元,同比增加546.40万元,增长19.07%,其中:教育支出3218.33万元,社会保障和就业支出81.69万元,卫生健康支出71.24万元,住房保障支出40.84万元。

2021年支出总预算增长的主要原因是学生人数增加,相应增加了教育支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算3412.10万元,同比增加546.40万元,增长19.07%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款2754万元,同比增加202.69万元,增长7.94%。其中:

1.经费拨款2754万元,同比增加202.69万元,增长7.94%,增加的主要原因是项目资金的增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金658.10万元,同比增加343.71万元,增长109.33%,其中:教育收费收入安排的资金658.10万元,同比增加343.71万元,增长109.33%,增长的主要原因是学生人数增加,相应的住宿费等教育收费收入增加。

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(五)上年结余收入0万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算3412.10万元,基本支出预算1101.83万元,占支出总预算32.29%,同比增加34.62万元,增长3.24%;项目支出预算2310.27万元,占支出总预算67.71%,同比增加511.78万元,增长28.46%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.205教育支出3218.33万元,占支出总预算94.32%,同比增加543.65万元,增长20.33%,主要是学生人数增加,教育支出相应增加。

2.208社会保障和就业支出81.69万元,占支出总预算2.39%,同比减少0.43万元,下降0.52%。

3.210卫生健康支出71.24万元,占支出总预算2.09%,同比增加3.4万元,增长5.01%。主要是职工的医疗费增加。

4.221住房保障支出40.84万元,占支出总预算1.2%,同比减少0.22万元,下降0.54%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1101.83万元,占支出总预算32.29%,同比增加34.62万元,增长3.24%。其中:

(1)工资福利支出预算668.17万元,占基本支出预算60.64%,同比减少2.37万元,下降0.35%,主要原因是工资基数下降。

(2)商品和服务支出预算282.98万元,占基本支出预算25.68%,同比增加24万元,增长9.27%,主要原因是学生人数增加,相应增加商品和服务支出。

(3)对个人和家庭的补助支出预算150.68万元,占基本支出预算13.68%,同比增加12.99万元,增长9.43%,主要原因是退休人员增加,相应增加生活补助支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算2310.27万元,占支出总预算67.71%,同比增加511.78万元,增长28.46%,主要原因是中央资金提前下达。

其中:

(1)工资福利支出预算673.70万元,占项目支出预算29.16%,同比增加334.68万元,增长98.72%。增长的主要原因是在职人员绩效工资增加。

(2)商品和服务支出预算651.16万元,占项目支出预算28.18%,同比减少161.03万元,下降19.83%。下降的主要原因是项目支出减少。

(3)对个人和家庭的补助支出预算79.41元,占项目支出预算3.44%,同比增加3.13万元,增长4.10%。增加的原因主要得的助学金、奖学金、免学费补助资金增加。

(4)资本性支出预算906万元,占项目支出预算39.22%,同比增加335万元,增长58.67%。增长的主要原因是中央资金提前下达。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算2754万元,其中,一般公共预算拨款2754万元。财政拨款支出预算2754万元,其中,一般公共预算拨款2754万元,具体支出预算如下:

1.教育支出2587.46万元,主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出,以及为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出54.46万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出71.24万元,主要是在职职工的医疗保险支出。

4.住房保障支出40.84万元,主要是在职职工的住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2754万元,其中:基本支出994.83万元,项目支出1759.17万元。具体支出预算如下:

1.教育支出—职业教育支出2587.46万元,其中基本支出828.29万元,项目支出1759.17万元。基本支出主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出主要为为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出,如实训基地建设、教学设备购置支出等 。

2.社会保障和就业支出54.46万元,全部为基本支出。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出71.24万元,全部为基本支出。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

4.住房保障支出40.84万元,全部为基本支出。按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出994.83万元,同比增加33.87万元,增长3.52%。具体支出预算如下:

1.工资福利支出626.78万元,占基本支出预算63%,同比减少2.57万元,下降0.41%,主要原因是人员工资基数减少。

2.商品和服务支出258.48万元,同比增加26.70万元,增长11.52%,主要原因是学生人数增加,公用经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助支出109.57万元,同比增加9.74万元,增长9.76%,主要原因是人员和工资增加,对个人和家庭的补助支出相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1026万元,具体支出如下:

1.集中采购支出174万元,其中:货物类支出54万元,主要是用于专业设备购置;服务类支出120万元,主要是物业管理费。

2.分散采购852万元,均为货物类支出852万元,主要是购置教学仪器等专业设备支出。

(三)国有资产占用情况说明

2021年国有资产原值5470.11万元,其中:车辆1辆,金额22.78万元;房产1843.96万元;其他教学设施设备等3603.37万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年预算项目支出中,预算额度在200万以上的项目有3个,具体是:1.2021年现代职业教育质量提升计划经费505万元;2.2021年度中等职业教育免学费补助资金240.61万元;3.在职人员绩效工资322.34万元。

广西二轻工业管理学校2021年部门预算公开表.xlsx